中国共产党绵阳市委员会党史研究室2023年单位预算
中国共产党绵阳市委员会
党史研究室
2023年单位预算
目录
第一部分 中国共产党绵阳市委员会党史研究室概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 中国共产党绵阳市委员会党史研究室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国共产党绵阳市委员会党史研究室2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产党绵阳市委员会党史研究室概 况
一、职能简介
贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟订全市党史、地方志工作的中长期规划和年度计划。协助做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊，组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究，提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、县（市、区）志书、市直单位（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2023年重点工作
1. 开展党史著作编撰和资政专题研究，进行党史宣传教育和党史资料征集整理工作。编辑出版《中国共产党绵阳市委执政实录（2022卷）》；完成《从三线建设到科技城建设》专题研究，形成课题报告；完成《北川河谷战役研究》《红军长征过绵阳民族地区综述》《绵阳党史人物》《绵阳改革开放口述史》《绵阳国企改革概况》《绵阳科技城建设综述》等6篇资政课题研究；完成《全省红色遗址普查成果丛书》（绵阳卷）出版工作，摄制4集党史地方志宣传教育纪录片，开展纪念5·12汶川特大地震15周年系列活动；开展党史宣传教育骨干培训，打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地；对中共绵阳历史展览馆展陈内容进行更新、升级。
2.围绕主责主业，抓好志鉴编修，推进方志文化宣传普及工作。编纂出版《绵阳年鉴》2023卷、《科技城年鉴》2022卷以及《绵阳故事（一）》；完成《绵阳故事（二）》《四川年鉴》《成渝地区双城经济圈建设年鉴》绵阳卷和全面小康志、脱贫攻坚志组稿编纂工作；完成《绵阳市情》(2023)和《史志天地》编印发行等工作；深化地方志“七进+”活动，组织开展地方史、地方志课题研究，稳步推进绵阳市地方志信息化项目第二阶段建设，确保2023年底完成项目验收；加强与权威媒体的合作交流，办好绵阳党史地方志“一微一网一刊”，宣传红色文化、中华优秀传统文化。
第二部分
中国共产党绵阳市委员会党史研究室
2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分
中国共产党绵阳市委员会党史研究室
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委党研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市委党研室2023年收支总预算618.29万元，比2022年收支预算总数增加137.2万元，主要原因是增加了按月发放的目标绩效奖，人员经费增加。
（一）收入预算情况
市委党研室2023年收入预算618.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入618.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委党研室2023年支出预算618.29万元，其中：基本支出468.89万元，占75.84%；项目支出149.4万元，占24.16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委党研室2023年财政拨款收支总预算618.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加137.2万元，主要原因是增加了按月发放的目标绩效奖，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.29万元；支出包括：一般公共服务支出490.91万元，社会保障和就业支出65.49万元，卫生健康支出25.11万元，住房保障支出36.78万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党研室2023年一般公共预算当年拨款618.29万元，比2022年预算数增加137.2万元，主要原因是增加了按月发放的目标绩效奖，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出490.91万元，占79.4%；社会保障和就业支出65.49万元，占10.59%；卫生健康支出25.11万元，占4.06%；住房保障支出36.78万元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为341.52万元，主要用于保障本室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.4万元，主要用于方志成果、地情资料购买收集以及方志馆展陈资料收集等工作。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为60.4万元，主要用于党史资政课题研究、党史宣传教育、党史书籍编印及资料征集等党史业务工作。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为86.6万元，主要用于完成地方志业务工作而安排的年度项目支出，包括：《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情》丛书出版印刷及编纂工作经费，绵阳市名镇志名村志编纂工程工作经费，《绵阳市情》《史志天地》编撰印刷费以及方志文化研究宣传普及工作经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数43.66万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数21.83万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数0.03万元，主要用于在职职工独子费支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数12万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数13.07万元，主要用于在职和退休职工公务员医疗补助支出
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数36.78万元，主要用于缴纳在职职工公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委党研室2023年一般公共预算基本支出468.89万元，其中：
人员经费431.51万元，主要包括：基本工资103.87万元，津贴补贴75.02万元，奖金93.97万元，养老保险43.66万元，职业年金缴费21.83万元，医保缴费12万元，公务员医疗补助缴费13.07万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金缴费支出36.78万元，工会经费3.75万元，福利费3.12万元，其他交通费用19.14万元，其他商品服务支出1.26万元，奖励金0.03万元，其他对个人和家庭的补助支出0.71万元，其他工资福利支出2.87万元。
公用经费37.38万元，主要包括：办公费17.6万元，水费0.1万元，电费2万元，物管费3万元，邮电费2万元，差旅费1万元，会议费0.6万元，培训费1万元，公务接待费3万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出5.58万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党研室2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级主管单位来绵指导督促工作，其他省市或省内其他市州党史地方志工作单位来绵业务交流学习，以及各县市区史志办汇报工作等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，预算金额0万元。
2016年车改后，本室取消公务用车编制，无保留使用公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委党研室2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委党研室20223年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市委党研室机关运行经费财政拨款预算为37.38万元，与2022年预算持平。主要原因是无新增人员，预算人数与上年持平。
（二）政府采购情况
2023年，市委党研室安排政府采购预算资金45万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市委党研室共有车辆0辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市委党研室按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算149.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目13个，涉及预算149.4万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是年鉴、志书等地情资料售书款等。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映本单位开展党史专项业务活动所发生的支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于方志成果、地情资料购买收集以及图书管理设施设备购置等工作的支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务（地方志）方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指本单位独生子女费用支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标（党史和地方志业务）所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
表1-6：单位预算公开报表（部门公开 ）（324301党研室）.xlsx