中国共产党绵阳市委员会党史研究室
2022年部门预算
目录
第一部分 中国共产党绵阳市委员会党史研究室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党绵阳市委员会党史研究室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 中国共产党绵阳市委员会党史研究室2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产党绵阳市委员会党史研究室概 况
中国共产党绵阳市委员会党史研究室
2022年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）市委党研室职能简介。
贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟订全市党史、地方志工作的中长期规划和年度计划。协助做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊，组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究，提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、县（市、区）志书、市直部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市委党研室2022年重点工作。
1. 开展党史著作编撰和资政专题研究，进行党史宣传教育和党史资料征集整理工作。编辑出版《中国共产党绵阳市委执政实录（2021卷）》；完成《从三线建设到科技城建设》专题研究，形成征求意见稿；完成抗美援朝资料征集和《全面建成小康社会的四川实践》《四川地方志发展报告》2021年征稿组稿工作；围绕红军长征在绵阳、全面建成小康社会、乡村振兴、科技城建设、成渝地区双城经济圈建设等，扎实开展实物资料和口述资料的征集工作；做好《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》等7篇资政课题研究；编印党史宣传教育读本，制作党史宣传教育课件；开展党史宣传教育骨干培训，打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地；对中共绵阳历史展览馆展陈内容进行更新、升级。
2.围绕主责主业，抓好志鉴编修，推进方志文化宣传普及工作。编纂出版《绵阳年鉴》(2022)、《中国（绵阳）科技城年鉴》（2022）；完成《绵阳市传统村落志》编纂出版工作，做好《四川扶贫志》《四川全面建设小康志》组稿工作，启动《中国（绵阳）科技城建设志》编纂工作；出版《绵阳建置》《绵阳名产》，编纂完成《绵阳故事》；完成《绵阳市情》(2022)和《史志天地》编印发行等工作；深化地方志“七进+”活动，组织开展地方史、地方志课题研究，推进绵阳市地方志信息化建设和绵阳市方志馆建设；加强与权威媒体的合作交流，办好绵阳党史地方志“一微一网一刊”，宣传红色文化、中华优秀传统文化。
二、部门预算单位构成
中共绵阳市委党史研究室是中共绵阳市委直属的正处级事业单位，财政一级预算单位，对外加挂绵阳市地方志编纂中心牌子，简称“市委党研室（市方志中心）”。无下属二级预算单位。
第二部分
中国共产党绵阳市委员会党史研究室
2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
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部门收支总表 部门： 金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
481.06 |
一、一般公共服务支出 |
388.25 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
41.70 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
16.55 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
34.56 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
481.06 |
本 年 支 出 合 计 |
481.06 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
481.06 |
支 出 总 计 |
481.06 |
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表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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|
单位代码 |
单位名称（科目） |
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合 计 |
481.06 |
|
481.06 |
|
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|
481.06 |
|
481.06 |
|
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|
324001 |
中共绵阳市委党史研究室 |
481.06 |
|
481.06 |
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表1-2 |
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部门支出总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
合 计 |
481.06 |
331.66 |
149.40 |
|
|
|||||||||
|
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|
|
|
|
481.06 |
331.66 |
149.40 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
中共绵阳市委党史研究室 |
481.06 |
331.66 |
149.40 |
|
|
|||||||||
|
201 |
31 |
01 |
324001 |
行政运行 |
238.85 |
238.85 |
|
|
|
|||||||||
|
201 |
31 |
02 |
324001 |
一般行政管理事务 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|||||||||
|
201 |
31 |
05 |
324001 |
专项业务 |
40.90 |
|
40.90 |
|
|
|||||||||
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.00 |
|
103.00 |
|
|
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
324001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|||||||||
|
208 |
05 |
06 |
324001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|||||||||
|
210 |
07 |
99 |
324001 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
324001 |
行政单位医疗 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|||||||||
|
210 |
11 |
03 |
324001 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
324001 |
住房公积金 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
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|
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|
财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
一、本年收入 |
481.06 |
一、本年支出 |
481.06 |
481.06 |
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
481.06 |
一般公共服务支出 |
388.25 |
388.25 |
|
|
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
41.70 |
41.70 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
16.55 |
16.55 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
34.56 |
34.56 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 金额单位：万元 |
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项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
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|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
481.06 |
481.06 |
481.06 |
331.66 |
149.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
481.06 |
481.06 |
481.06 |
331.66 |
149.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
中共绵阳市委党史研究室 |
481.06 |
481.06 |
481.06 |
331.66 |
149.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
工资福利支出 |
267.62 |
267.62 |
267.62 |
267.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
基本工资 |
91.95 |
91.95 |
91.95 |
91.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
01 |
324001 |
行政基本工资 |
91.95 |
91.95 |
91.95 |
91.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
津贴补贴 |
74.15 |
74.15 |
74.15 |
74.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
02 |
324001 |
行政津贴补贴 |
74.15 |
74.15 |
74.15 |
74.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
奖金 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
03 |
324001 |
行政奖金 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.80 |
27.80 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
08 |
324001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.80 |
27.80 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
职业年金缴费 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|||||||||||
|
301 |
09 |
324001 |
行政职业年金缴费 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
10 |
324001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
12 |
324001 |
行政其他社会保障缴费 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
12 |
324001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
住房公积金 |
34.56 |
34.56 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
13 |
324001 |
行政住房公积金 |
34.56 |
34.56 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
商品和服务支出 |
212.71 |
212.71 |
212.71 |
63.31 |
149.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
办公费 |
28.60 |
28.60 |
28.60 |
17.60 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
印刷费 |
69.30 |
69.30 |
69.30 |
|
69.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
水费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
邮电费 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
2.00 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
物业管理费 |
5.30 |
5.30 |
5.30 |
3.30 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
差旅费 |
15.68 |
15.68 |
15.68 |
1.00 |
14.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
会议费 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
0.60 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
培训费 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
1.00 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
劳务费 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
工会经费 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
福利费 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
其他交通费用 |
23.21 |
23.21 |
23.21 |
19.99 |
3.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
6.49 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 表3 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
481.06 |
481.06 |
|
|
|
|
|
|
|
481.06 |
481.06 |
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委党史研究室本级部门 |
481.06 |
481.06 |
|
|
201 |
31 |
01 |
324 |
行政运行 |
238.85 |
238.85 |
|
|
201 |
31 |
02 |
324 |
一般行政管理事务 |
5.50 |
5.50 |
|
|
201 |
31 |
05 |
324 |
专项业务 |
40.90 |
40.90 |
|
|
201 |
31 |
99 |
324 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.00 |
103.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
324 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
208 |
05 |
06 |
324 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
210 |
07 |
99 |
324 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
210 |
11 |
01 |
324 |
行政单位医疗 |
10.43 |
10.43 |
|
|
210 |
11 |
03 |
324 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
|
|
221 |
02 |
01 |
324 |
住房公积金 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
331.66 |
294.28 |
37.38 |
|
|
|
|
|
331.66 |
294.28 |
37.38 |
|
|
|
324001 |
中共绵阳市委党史研究室 |
331.66 |
294.28 |
37.38 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
267.62 |
267.62 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
91.95 |
91.95 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
91.95 |
91.95 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
74.15 |
74.15 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
74.15 |
74.15 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
7.66 |
7.66 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
7.66 |
7.66 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.80 |
27.80 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.80 |
27.80 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
13.90 |
13.90 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
13.90 |
13.90 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.43 |
10.43 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
10.43 |
10.43 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
6.08 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
34.56 |
34.56 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
63.31 |
25.94 |
37.38 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
17.60 |
|
17.60 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
3.48 |
3.48 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
2.76 |
2.76 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
19.99 |
18.49 |
1.50 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.49 |
1.21 |
5.28 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.73 |
0.73 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 部门: 金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
149.40 |
|
|
|
|
|
|
149.40 |
|
|
|
|
|
中共绵阳市委党史研究室 |
149.40 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
5.50 |
|
201 |
31 |
02 |
324001 |
方志成果、地情资料购买收集费用 |
5.50 |
|
|
|
|
|
专项业务 |
40.90 |
|
201 |
31 |
05 |
324001 |
党史书籍编印及党史资料征集利用 |
12.40 |
|
201 |
31 |
05 |
324001 |
党史宣传教育 |
21.50 |
|
201 |
31 |
05 |
324001 |
党史资政课题研究 |
7.00 |
|
|
|
|
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
《绵阳年鉴》出版印刷及编纂经费 |
38.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
《中国（绵阳）科技城年鉴》出版印刷及编纂工作经费 |
37.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
《绵阳地情》丛书编辑、出版工作经费 |
12.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
《绵阳市情》编撰印刷费 |
4.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
方志文化研究宣传普及工作经费 |
6.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
《史志天地》编撰印刷经费 |
3.00 |
|
201 |
31 |
99 |
324001 |
绵阳市名镇志名村志编纂工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
|
合 计 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
324001 |
中共绵阳市委党史研究室 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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表4 |
||
|
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
324-中共绵阳市委党史研究室本级部门 |
|
149.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
324001-中共绵阳市委党史研究室 |
党史书籍编印及党史资料征集利用 |
12.40 |
为进一步加强对党委工作史料的整理、编撰和利用，通过征集、利用和编印党史书籍，市委党史研究室2022年做好以下2项党史编研工作：一是按照《中共四川省委党史研究室关于印发<中国共产党四川市县级组织执政实录编纂指导规范的通知>》做好《中国共产党绵阳执政实录（2021）》，预计印刷800册，印刷费8.4万元；二是征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料，预计图片经费4万元（200张，每张200元）。 |
产出指标 |
质量指标 |
按省委党史研究室、市委要求进行 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
《中国共产党绵阳执政实录（2021卷）》1批，印数800册 |
＝ |
105 |
元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料200张，每张200元，预计图片经费4万元。 |
＝ |
200 |
元/张 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集留存珍贵历史资料，为市委决策提供资政参考，为全市社科研究提供文献依据 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前完成 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《中国共产党绵阳执政实录（2021卷）》1批，印数800册 |
＝ |
800 |
册 |
10 |
正向指标 |
||||
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料200张，每张200元，预计图片经费4万元。 |
＝ |
200 |
张 |
10 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众党员干部满意度≥90 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
党史宣传教育 |
21.50 |
为进一步创新党史地方志宣传教育，深化党史地方志宣传力度和影响力，市委党史研究室2022年完成6项工作，预计经费21.5万元。其中，一是根据岗位工作职责，编印党史宣传教育读本，预计编印500册，印刷费2.5万元；二是根据岗位工作职责，召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期，预计经费1万元；三是根据岗位工作职责，开发党史宣讲教育课件1套，预计经费1万元；四是根据《绵阳市中共党史教育基地申报和命名办法试行的通知》（绵委史【2020】13号）和《关于加强“绵阳市中共党史宣传教育示范点”建设的指导意见》（绵委史【2020】14号）指导建设绵阳市中共党史宣传教育基地4个，预计经费6万元；五是对中共绵阳历史展览馆展陈内容进行更新、升级，预计经费5万元；六是根据岗位工作职责，摄制党史地方志宣传教育纪录片6集，预计经费6万元。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
加强党员干部、群众、青少年党性教育和党史教育，传承红色文化基因 |
定性 |
高中低 |
项 |
5 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
党史宣讲教育课件1套，预计经费1万元 |
＝ |
1 |
万元/每项目 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
编印党史宣传教育读本1批，500册，50元/册 |
＝ |
50 |
元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中共绵阳历史展览馆展陈内容更新、设备维护升级 |
＝ |
1 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
摄制党史地方志宣传教育纪录片6集，预计经费6万元。 |
＝ |
1 |
万元/每项目 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地4个，预计经费6万元（每个示范点建设打造经费1.5万元） |
＝ |
6 |
万元/每项目 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经市分管领导现场验收，报请省委党史研究室审定 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期，预计经费1万元（参会60人，166元/人） |
＝ |
1 |
万元/每项目 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
摄制党史地方志宣传教育纪录片6集，预计经费6万元。 |
＝ |
6 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
中共绵阳历史展览馆展陈内容更新、设备维护升级（展陈面积500余平方米，布展设计、制作费5万元） |
＝ |
5 |
万元/每项目 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党史宣讲教育课件1套，预计经费1万元 |
＝ |
1 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地4个，预计经费6万元（每个示范点建设打造经费1.5万元） |
＝ |
1 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众观众满意度≥90；参观人员满意度≥90%；培训学员满意度≥90% |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印党史宣传教育读本1批，500册 |
＝ |
500 |
册 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期，预计经费1万元 |
＝ |
1 |
期 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月月底前 |
＝ |
2022 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
党史资政课题研究 |
7.00 |
为进一步加大党史资政研究工作力度，提高资政研究水平，按照中央、省委上级党史工作主管部门以及市委等要求开展党史资政研究工作，2022年计划开展资政课题研究7项：1.《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》;2.《党史实现高质量发展研究》;3.《地方志实现高质量发展研究》;4.《绵阳地方志服务乡村振兴战略研究》;5.《红军长征在绵阳的历史地位与当代价值》; 6.《绵阳脱贫攻坚研究》;7.《绵阳科技城建设研究》。预计需要经费7万元。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为市委、市政府决策提供参考，为全市社科研究提供素材 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市委分管领导满意≥90% |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
2022年计划开展资政课题研究7项，预计需要经费7万元 |
＝ |
1 |
万元/每项目 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前完成 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
送市委分管领导审核 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年计划开展资政课题研究7项：1.《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》;2.《党史实现高质量发展研究》;3.《地方志实现高质量发展研究》;4.《绵阳地方志服务乡村振兴战略研究》;5.《红军长征在绵阳的历史地位与当代价值》; 6.《绵阳脱贫攻坚研究》;7.《绵阳科技城建设研究》。 |
＝ |
7 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
《绵阳年鉴》出版印刷及编纂经费 |
38.00 |
全面记述中共绵阳市委、绵阳市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的新部署、新举措、新成果，充分展现 当年全市经济社会事业发新貌，为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究绵阳提供资料和信息。每年9月底前完成《绵阳年鉴》的编辑工作，移交出版社出版。12月底前由出版社出版发行。《绵阳年鉴》一年卷，公开出版。每卷精装塑封，总字数130万字，图片400余幅，印数1500册，全彩四色印刷。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
5 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
《绵阳年鉴（2022）》1批，共1500册 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
《绵阳年鉴（2022）》1批，印数1500册，出版经费210000元 |
＝ |
21 |
万元/每项目 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《绵阳年鉴（2022）》1批，印数1500册，编纂工作经费170000元 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
绵阳年鉴编纂规范率≥95％以上，使用者满意度≥90％以上。 |
≥ |
90 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
《绵阳年鉴（2022）》1批，印数1500册，编纂工作经费170000元 |
＝ |
17 |
万元/每项目 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年9月底前完成《绵阳年鉴（2022）》的编辑工作，移交出版社出版。2022年12月底前由出版社出版发行。《绵阳年鉴》一年一卷，公开出版。 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面记述中共绵阳市委、绵阳市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的新部署、新举措、新成果，充分展现 2022年全市经济社会事业发新貌，为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究绵阳提供资料和信息。 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
《绵阳年鉴（2022）》总字数130万字，图片400余幅，精装塑封，全彩四色印刷，大16开，80克铜版纸 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
《中国（绵阳）科技城年鉴》出版印刷及编纂工作经费 |
37.00 |
为全面记述中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现每年绵阳科技城产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息。计划成书70万字，图片300余幅，公开出版，四色全彩精装并塑封，开本大16开（889×1194毫米），1500册。拟于2022年12月底前完成《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》的编辑工作。预计需要出版印刷工作经费37万元（其中：出版印刷费200000元，文字图片稿费80000元，组织编纂、审校、出版等工作经费90000元）。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为全面记述中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现年度绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息。 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
成书70万字，图片300余幅，全彩四色，大16开，共计印刷1500册。 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
25 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前完成《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》的编辑工作 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》1批，印数1500册 |
＝ |
1 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》1批，印数1500册 |
＝ |
37 |
万元/每项目 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
成书达到年鉴规范率≥95％以上，使用者满意度≥90％以上。 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
《绵阳地情》丛书编辑、出版工作经费 |
12.00 |
为传承、发展、宣传、普及绵阳优秀传统文化，发掘历史文化精髓，彰显地域文化特色，为加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳提供历史借鉴和现实，计划编纂出版《绵阳地情》系列丛书。该系列丛书以绵阳自然地理、历史沿革、民风民俗、地域文化、历史名人为主。从2018年起启动编纂、出版工作，每年推出1至2本，每本大约5万字，图片50-100余幅，以口袋书形式（开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷，每本印数1500册；2022年计划编纂出版《绵阳故事》，需编辑出版工作经费12万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
1本，每本大约5万字，图片50-100余幅，每本印数1500册 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
每本大约5万字，图片30余幅，以口袋书形式（开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷， |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
1本，每本大约5万字，图片50-100余幅，每本印数1500册 |
＝ |
12 |
万元/每项目 |
30 |
正向指标 |
||||
|
《绵阳市情》编撰印刷费 |
4.00 |
为增强绵阳的综合文化影响力，为人民群众和社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口。拟于2022年12月底前编辑出版《绵阳市情》2022卷2000册，用于社会推广和宣传。预计成书8万字，配部分图片，内部出版。需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元。 |
产出指标 |
成本指标 |
2022年计划编辑出版《绵阳市情》1批，印数2000册，需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元 |
＝ |
20 |
元 |
30 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预计成书8万字，配部分图片，内部出版。 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口。 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年计划编辑出版《绵阳市情》2000册 |
＝ |
2000 |
册 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
方志文化研究宣传普及工作经费 |
6.00 |
宣传普及方志文化，更好地为社会各界提供地情服务，推进方志文化“六进”活动。计划组织开展地方史、地方志、乡村振兴、三线建设和科技城建设等课题研究，组织开展绵阳市地方志信息化建设，绵阳市方志馆建设展陈设计、文创方案征集等前期准备工作。2022年计划组织史志学会年会一次，“六进”活动5次，开展史志课题研究12项，推进绵阳市地方志信息化建设、绵阳市方志馆建设展陈设计、文创方案征集等前期准备工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
每年组织学会年会一次 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展地方史、地方志课题研究，2022年计划完成地方志课题研究12项。 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展绵阳历史文化宣传，组织开展方志文化“六进”活动5次。 |
＝ |
5 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝ |
2000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
会议费0.5万元，组织学会年会一次，预计参会40人，130元/人，共0.5万元； |
＝ |
0.5 |
万元/每项目 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
组织开展绵阳历史文化宣传，组织开展方志文化“六进”活动5次。每次0.1万元，预计经费0.5万元。 |
＝ |
0.1 |
万元/每项目 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标使史志爱好者满意率达85%。 |
≥ |
85 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
组织开展地方史、地方志课题研究，2022年计划完成地方史志课题研究12项。预计经费5万元 |
＝ |
5 |
万元/每项目 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
计划组织开展地方史、地方志课题研究，组织开展绵阳历史文化宣传，组织开展方志文化“六进”活动。 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
《史志天地》编撰印刷经费 |
3.00 |
《史志天地》创刊于20世纪80年代，为绵阳市党史和地方志学会的期刊，为研究绵阳党史和地方志提供学术交流的平台，为党政机关和史志爱好者提供参考和依据。从2000年后每年出版2期，为内部出版物，全书黑白印刷，计划每期文字3万字，图片10-15幅，每期印数500册。两期预算经费3万元，每期1.5万元（其中：制作印刷费2期共2万元，稿费等1万元）。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为全市地方志工作者和史志爱好者搭建业务交流、学习和展示的良好平台。有利于积极开展地方史、地方志理论研究和学术调研，为政府决策提供相应的历史支撑、文化支撑。 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每册约3万字，内部出版物，黑白印刷 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年《史志天地》编撰印刷2期，每期印数500册 |
＝ |
1 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
1批，每年2期，每期印数500册，共印1000册，30元/册 |
＝ |
3 |
万元/每项目 |
20 |
正向指标 |
||||
|
绵阳市名镇志名村志编纂工作经费 |
3.00 |
该项工作为“绵阳名镇名村志编纂工程”工作的延伸和扩展。从2018年开始启动，预计2022年结束。项目经费主要用于以我市入选省级及以上历史文化名镇、经济名镇、其他特色名镇为编纂对象，以编纂出版《绵阳名镇志》为基础，编纂出版21部名镇志；以我市入选“中国传统村落名录”的16个传统村落为编纂对象，以出版《绵阳传统村落志》为基础，编纂出版14-16部传统村落志。市地方志编纂中心负责统筹编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。预计每年需工作经费3万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
以编纂出版《绵阳名镇志》为基础，编纂出版21部名镇志；以我市入选“中国传统村落名录”的16个传统村落为编纂对象，以出版《绵阳传统村落志》为基础，编纂出版14-16部传统村落志。市志办负责统筹编纂及相关培训、业务指导工作。负责终审验收名镇志、名村志编纂工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
15 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
负责统筹21个名镇、16个传统村落编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。 |
＝ |
1 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
客观记述我市名镇名村的历史与现状、城镇化和改革开放的进程与成果，挖掘、抢救、传承乡村优秀传统文化和乡土文化，为加快建设中国科技城和西北现代化强市提供历史智慧和现实借鉴。 |
定性 |
高中低 |
项 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
负责统筹21个名镇、16个传统村落编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。预计每年需工作经费3万元。 |
＝ |
3 |
万元/每项目 |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
方志成果、地情资料购买收集费用 |
5.50 |
收集绵阳及周边市县的史志文献资料，是市委党研室（市地方志编纂中心）当前及今后一项重要任务。该项经费主要用于收集各地地方志资料、成果，购买有关绵阳地方历史文化的珍贵图片、文字、音像资料及工具书，以及类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作，为方志馆建设进行资料储备。2022年预计需要项目经费5.5万元，主要用途征集或购买全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使史志爱好者满意率达85% |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书1批，类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作。 |
＝ |
1 |
批 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书批，类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作。预计经费5.5万元。 |
＝ |
55000 |
元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
收集各地地方志资料、成果，购买有关绵阳地方历史文化的珍贵图片、文字、音像资料及工具书，以及类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作。 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集绵阳及周边市县的史志文献资料，是我办当前及今后一项重要任务。同时也为方志馆建设进行资料储备。 |
定性 |
高中低 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
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|
表7 部门整体支出绩效目标表 |
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|
（2022年度） |
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部门名称 |
中共绵阳市委党史研究室 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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|
《绵阳年鉴》编纂及出版工作 |
全面记述中共绵阳市委、绵阳市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的新部署、新举措、新成果，充分展现 当年全市经济社会事业发新貌，为科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究绵阳提供资料和信息。每年9月底前完成《绵阳年鉴》的编辑工作，移交出版社出版。12月底前由出版社出版发行。《绵阳年鉴》一年卷，公开出版。每卷精装塑封，总字数130万字，图片400余幅，1500册，全彩四色印刷。预计需要编纂出版经费38万元。 |
|||||||
|
《绵阳市情》编撰印刷工作 |
为增强绵阳的综合文化影响力，为人民群众和社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口。拟于2022年12月底前编辑出版《绵阳市情》2022卷2000册，用于社会推广和宣传。预计成书8万字，配部分图片，内部出版。需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元。 |
|||||||
|
党史书籍编印及党史资料征集利用工作 |
编印《中国共产党绵阳执政实录（2021）》，需印刷费8.4万元（预计印刷800册，105元/册）；征集三线建设等党史专题项目文字、影音、图片资料，预计图片经费4万元（200张，每张200元）。全年共需工作经费12.4万元 |
|||||||
|
党史资政研究工作 |
2022年计划完成7项资政课题研究：1.《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》;2.《党史实现高质量发展研究》;3.《地方志实现高质量发展研究》;4.《绵阳地方志服务乡村振兴战略研究》;5.《红军长征在绵阳的历史地位与当代价值》; 6.《绵阳脱贫攻坚研究》;7.《绵阳科技城建设研究》。预计需要经费7万元 |
|||||||
|
《中国（绵阳）科技城年鉴》编纂及出版 |
为全面记述中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现 每年绵阳科技城全面创新改革、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息。成书70万字，图片300余幅，全彩四色，大16开，共计印刷1500册。拟于12月底前完成《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》的编辑工作，预计需要出版印刷工作经费37万元。 |
|||||||
|
方志文化研究宣传普及工作 |
宣传普及方志文化，更好地为社会各界提供地情服务，推进党史和地方志理论研究成果，资政报告成果。计划长期组织开展地方党史、地方志、地方史、乡村振兴、三线建设和科技城建设等课题研究，组织开展绵阳市地方志信息化建设，绵阳市方志馆建设展陈设计、文创方案征集等前期准备工作。计划每年组织史志学会年会一次，“六进”活动5次，省市党史、地方志课题调研活动10次，开展省委党史课题《红色历史资源传承与保护研究》等3项、省地方志课题《地方志与乡村振兴研究》等3项，绵阳市党史地方志课题《三线建设与科技城建设研究》等4项；推进绵阳市地方志信息化建设、绵阳市方志馆建设展陈设计、文创方案征集等前期准备工作。 |
|||||||
|
《史志天地》编撰印刷工作 |
《史志天地》创刊于20世纪80年代，为绵阳市地方史志学会的期刊，为研究绵阳党史和地方志提供学术交流的平台，为党政机关和史志爱好者提供参考和依据。从2000年后每年出版2期，为内部出版物，全书黑白印刷，计划文字3万字，图片10幅，500册。《史志天地》2022年两期预算经费3万元。 |
|||||||
|
史志成果、地情资料购买及收集工作 |
经费主要用于收集绵阳市各地的中国共产党四川党组织、绵阳地方党组织等革命历史资料和地方史志资料、研究成果；购买有关绵阳地方历史文化的珍贵图片、文字、音像资料及工具书，以及类似党和国家领导人重要论述、《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作，为方志馆建设进行资料储备。2022年预计需要项目经费5.5万元，主要用途征集或购买全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书。 |
|||||||
|
党史宣传教育工作 |
1.编印党史宣传教育读本印刷费2.5万元，预计编印500册，50元/册；2.召开党史地方志宣传教育骨干培训班一期，预计经费1万元（参会60人，166元/人）；3.开发党史宣讲教育课件材料1套，预计经费1万元；4.指导建设绵阳市中共党史宣传教育基地和示范点4个，预计经费6万元（每个示范点建设打造经费1.5万元）；5.更新、升级中共绵阳历史展览馆展陈内容，预计经费5万元（展陈面积500余平方米，布展设计、制作费5万元）；6.摄制党史地方志宣传教育纪录片6集，预计经费6万元（每集经费1万元）。 |
|||||||
|
《绵阳地情》丛书编辑、出版工作 |
《绵阳地情》系列丛书以反映绵阳的自然地理、历史沿革、地方文化等内容为主。从2018年起启动编纂、出版工作，每年推出1至2本，每本大约5万字，图片50—100幅，以口袋书形式（开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷，每本印数1500册。2022年计划编纂出版《绵阳故事》，预计需要编辑出版工作经费12万元。 |
|||||||
|
绵阳市名镇志名村志编纂工作 |
该项工作从2018年开始启动，预计2022年结束。项目经费主要用于以我市的特色名镇和中国传统村落为编纂对象，以编纂出版《绵阳名镇志》为基础，编纂出版21部名镇志；以我市入选“中国传统村落名录”的14个传统村落为编纂对象，以出版《绵阳传统村落志》为基础，编纂出版14部传统村落志。市地方志编纂中心负责统筹编纂及相关培训、业务指导工作。预计每年需工作经费3万元。 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
481.06 |
481.06 |
0.00 |
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|
年度总体目标 |
贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署。协助做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊；组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。2022年预算支出总额481.06万元，其中人员工资福利等基本支出预算331.66万元，项目支出预算149.4万元,。主要用于党史书籍编印、资政课题研究、党史宣传教育等党史业务工作，以及编纂出版《绵阳年鉴（2022）》《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》《绵阳地情》等地情书籍，地情资料收集整理和地方志文化宣传等地方志业务工作。 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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|
产出指标 |
数量指标 |
全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书1批，类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作1批。 |
＝1项 |
|||||
|
摄制党史地方志宣传教育纪录片6集,召开宣传教育骨干培训班一期,制作党史宣讲教育课件1套,打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地4个 |
＝1项 |
|||||||
|
2022年《史志天地》编撰印刷2期，每期印数500册 |
＝1000册 |
|||||||
|
2022年计划编辑出版《绵阳市情》1批，印数2000册，需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元 |
＝2000册 |
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|
2022年计划编纂出版《绵阳故事》,印数1500册 |
＝1500册 |
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|
2022年计划完成《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》等7个资政课题研究 |
＝1项 |
|||||||
|
2022年计划完成地方志课题研究12项,组织学会年会一次,组织开展方志文化“六进”活动5次。 |
＝1项 |
|||||||
|
《绵阳年鉴（2022）》1批，印数1500册 |
＝1项 |
|||||||
|
《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》1批，印数1500册 |
＝1项 |
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|
《中国共产党绵阳执政实录（2021卷）》800册，党史专题项目文字、影音、图片资料200张。 |
＝1项 |
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|
负责统筹21个名镇、16个传统村落编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。 |
＝1项 |
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|
时效指标 |
2022年12月底前 |
＝2022项 |
||||||
|
成本指标 |
全国名志、名鉴、重要历史文献及其他工具类图书批，类似《中共党史人物传》《巴蜀珍稀家谱》《四川郡县志》等经典史志文献著作1批。预计经费5.5万元。 |
＝55000元 |
||||||
|
摄制党史地方志宣传教育纪录片6集,召开宣传教育骨干培训班一期,制作党史宣讲教育课件1套,打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地4个，党史馆改造升级，总计经费21.5万元 |
＝215000元 |
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|
2022年计划编辑出版《绵阳市情》1批，印数2000册，需要编撰工作经费和出版印刷费共计4万元 |
＝20元 |
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|
2022年计划编纂出版《绵阳故事》,印数1500册,需编辑出版工作经费12万元。 |
＝120000元 |
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|
2022年计划完成《绵阳协同打造成渝绵“创新金三角”的对策举措研究》等7项资政课题研究，预计需要经费7万元 |
＝70000元 |
|||||||
|
2022年计划完成地方志课题研究12项,组织学会年会一次,组织开展方志文化“六进”活动5次。预计经费6万元 |
＝60000元 |
|||||||
|
《绵阳年鉴（2022）》1500册编纂出版工作经费170000元 |
＝380000元 |
|||||||
|
《史志天地》每年编印2期，每期印数500册，共印1000册，30元/册 |
＝30元 |
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|
《中国（绵阳）科技城年鉴（2022）》1批，印数1500册，编纂出版工作经费37万元 |
＝370000元 |
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|
《中国共产党绵阳执政实录（2021）》印刷费8.4万元，征集党史专题项目文字、影音、图片资料经费4万元，共计12.4万元 |
＝124000元 |
|||||||
|
负责统筹21个名镇、16个传统村落编纂及相关培训、业务指导工作，负责终审验收名镇志、名村志编纂工作。预计每年需工作经费3万元。 |
＝30000元 |
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
长期 |
定性高中低项 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度满意度≥90％以上 |
定性高中低项 |
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第三部分
中国共产党绵阳市委员会党史研究室
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委党研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市委党研室2022年收支总预算481.06万元，比2021年收支预算总数增加52.98万元，主要原因是新增3名人员，人员经费和办公经费增加。
（一）收入预算情况
市委党研室2022年收入预算481.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入481.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委党研室2022年支出预算481.06万元，其中：基本支出331.66万元，占68.94%；项目支出149.4万元，占31.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委党研室2022年财政拨款收支总预算481.06万元，比2021年财政拨款收支总预算增加52.98万元，主要原因是新增3名人员，人员经费和办公经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.06万元；支出包括：一般公共服务支出388.25万元，社会保障和就业支出41.7万元，卫生健康支出16.55万元，住房保障支出34.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党研室2022年一般公共预算当年拨款481.06万元，比2021年预算数增加52.98万元，主要原因是新增3名人员，人员经费和办公经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出388.25万元，占80.71%；社会保障和就业支出41.7万元，占8.67%；卫生健康支出16.55万元，占3.44%；住房保障支出34.56万元，占7.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为238.85万元，主要用于保障本室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5.5万元，主要用于方志成果、地情资料购买收集以及方志馆展陈资料收集等工作。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为40.9万元，主要用于党史资政课题研究、党史宣传教育、党史书籍编印及资料征集等党史业务工作。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为103万元，主要用于完成地方志业务工作而安排的年度项目支出，包括：《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情》丛书出版印刷及编纂工作经费，绵阳市名镇志名村志编纂工程工作经费，《绵阳市情》《史志天地》编撰印刷费以及方志文化研究宣传普及工作经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数27.8万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数13.9万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数0.04万元，主要用于在职职工独子费支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数10.43万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数6.08万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数34.56万元，主要用于缴纳在职职工公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委党研室2022年一般公共预算基本支出331.66万元，其中：
人员经费294.28万元，主要包括：基本工资91.95万元，津贴补贴74.15万元，奖金7.66万元，养老保险27.8万元，职业年金缴费13.9万元，医保缴费10.43万元，公务员医疗补助缴费6.08万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金缴费支出34.56万元，工会经费3.48万元，福利费2.76万元，其他交通费用18.49万元，其他商品服务支出1.21万元，奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。
公用经费37.38万元，主要包括：办公费17.6万元，水费0.1万元，电费2万元，物管费3.3万元，邮电费2万元，差旅费1万元，会议费0.6万元，培训费1万元，公务接待费3万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出5.28万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党研室2022年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算下降3.54%。主要原因是秉持厉行节约，严格执行中央“八项规定”等政策要求，进一步控制公务接待支出。
2022年公务接待费计划用于上级主管部门来绵指导督促工作，其他省市或省内其他市州党史地方志工作部门来绵业务交流学习，以及各县市区史志办汇报工作等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，预算金额0万元。
2016年车改后，本室取消公务用车编制，无保留使用公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委党研室2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委党研室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市委党研室机关运行经费财政拨款预算为37.38万元，比2021年预算增加10.78万元，增长40.53%。主要原因是新增人员3名，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2022年，市委党研室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市委党研室共有车辆0辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年市委党研室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算149.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算149.4万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是年鉴、志书等地情资料售书款等。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映本单位开展党史专项业务活动所发生的支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于方志成果、地情资料购买收集以及图书管理设施设备购置等工作的支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务（地方志）方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指本单位独生子女费用支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标（党史和地方志业务）所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。