中共绵阳市委党史研究室（绵阳市地方志编纂中心）2021年单位预算编制说明

发布日期：2021-04-12 09:23来源：市委党史研究室作者：党研室管理员阅读次数：字体：[大中小]

一、基本职能及主要工作

(一)市委党研室职能简介

贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟订全市党史、地方志工作的中长期规划和年度计划。协助做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊，组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究，提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、县（市）区志书、市直部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市委党研室2021年重点工作

1. 开展党史著作编撰和资政专题研究，进行党史宣传教育和党史资料征集整理工作。编辑出版《中国共产党绵阳市委执政实录（2020卷）》；完成《从三线建设到科技城建设》编纂组稿，计划2022年12月底前出版；编纂出版《中国共产党绵阳历史100年大事记略》，计划2021年6月底前完成；做好三线建设、中国共产党建党一百周年等党史专题项目文字、影音、图片资料（图片100张）征集工作；做好《加强长征文化资源保护，深度融入长征文化园建设》等5篇资政课题研究；编印党史宣传教育读本，编印《绵阳红军石刻标语》画册；召开党史宣传教育骨干培训班，打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地；拍摄党史微视频12期；开发党史宣讲学习教材课件，开展党史网络知识竞赛，对中共绵阳历史展览馆展陈内容进行更新和设备维护升级。

2.围绕主责主业，抓好志鉴编修，推进方志文化宣传普及。编纂出版《绵阳年鉴》(2021)、《中国（绵阳））科技城年鉴》（2021）；出版印刷《绵阳市传统村落志》；完成《绵阳地情丛书》之《绵阳建制》《绵阳名产》的组稿、编辑和出版工作；完成《绵阳市情》(2021)《史志天地》编印发行等工作；深化地方志“六进”活动，组织开展地方史、地方志课题研究，启动方志馆建设展陈设计、文创方案征集等工作；继续做好媒体平台利用工作，加强“绵阳党史方志”网站、“史志绵阳”微信公众号、今日头条内容更新，做好信息报送和宣传工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市委党研室2021年收支总预算428.08万元,比2020年收支预算430.29万元减少2.21万元，增减变动幅度不大。主要原因是项目经费支出与上年持平，而年内人员增减相抵，人员经费支出基本无变化。

（一）收入预算情况

市委党研室2021年收入预算428.08万元，其中一般公共预算拨款收入428.08万元，占100%，较2020年减少2.21万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市委党研室2021年支出预算428.08万元，其中基本支出276.08万元，占64.49%；项目支出152万元，占35.51%，项目支出包含：党史书籍编印及党史资料征集利用工作经费16.4万元，党史宣传教育经费25.2万元，党史资政研究课题经费5万元，《绵阳年鉴》（2021）出版印刷及编纂工作经费35万元，《中国（绵阳）科技城年鉴》（2021）出版印刷及编纂工作经费35万元，《绵阳地情丛书》之《绵阳建制》《绵阳名产》编辑出版工作经费15万元，《绵阳市情》编撰印刷费3.5万元，《史志天地》编撰印刷经费2万元，方志成果、地情资料购买收集费用5.5万元，绵阳市名镇志名村志编纂工作经费3万元，方志文化研究宣传普及工作经费6.4万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

市委党研室2021年财政拨款收支总预算428.08万元,比2020年财政拨款收支总预算减少2.21万元，增减变动幅度不大。主要原因是项目经费支出与上年持平，而年内人员增减相抵，人员经费支出基本无变化。

收入包括本年一般公共预算拨款收入428.08万元；支出包括：一般公共服务支出363.23万元，占84.85%；社会保障和就业支出37.03万元，占8.65%；卫生健康支出9.3万元，占2.17%；住房保障支出18.52万元，占4.33%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党研室2021年一般公共预算当年拨款428.08万元，比2020减少2.21万元，增减变动幅度不大。主要原因是项目经费支出与上年持平，而年内人员增减相抵，人员经费支出基本无变化。本年政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出363.23万元，占84.85%；社会保障和就业支出37.03万元，占8.65%；卫生健康支出9.3万元，占2.17%；住房保障支出18.52万元，占4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为211.23万元，主要用于保障本室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5.5万元，主要用于方志成果、地情资料购买收集以及方志馆展陈资料收集等工作。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为46.6万元，主要用于党史资政课题研究、党史宣传教育、党史书籍编印及资料征集等党史业务工作。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为99.9万元，主要用于完成地方志业务工作而安排的年度项目支出，包括：《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情丛书》出版印刷及编纂工作经费，绵阳市名镇志名村志编纂工程工作经费，《绵阳市情》《史志天地》编撰印刷费以及方志文化研究宣传普及工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数24.69万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数12.34万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数9.26万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数0.04万元，主要用于在职职工独子费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数18.52万元，主要用于缴纳在职职工公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市委党研室2021年一般公共预算基本支出278.29万元，其中：

人员经费220.04万元，主要包括：基本工资82.13万元，津贴补贴65.33万元，奖金6.84万元，养老保险24.69万元，职业年金缴费12.34万元，医保缴费9.26万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金缴费支出18.52万元。

公用经费55.35万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、工会经费、福利费、公务接待费、以及离退休活动费、其他交通费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党研室2021年“三公”经费财政拨款预算数3.11万元，其中：公务接待费3.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

主要原因是：市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级主管部门来绵指导督促工作，其他省市或省内其他市州党史地方志工作部门来绵业务交流学习，以及各县市区史志办汇报工作等方面。

（三）2021年度无公务用车购置及运行维护费

2016年车改后，本室取消公务用车编制，无保留使用公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委党研室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市委党研室2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共绵阳市委党史研究室（市委党研室）的机关运行经费财政拨款预算为26.6万元，与上年无变化。

（二）政府采购情况

市委党研室2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市委党研室2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委党研室所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是年鉴、志书等地情资料售书款等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标（党史和地方志业务）所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映本单位开展党史专项业务活动所发生的支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于方志成果、地情资料购买收集以及图书管理设施设备购置等工作的支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务（地方志）方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表