2019年度绵阳市委党史研究室决算公开说明
公开时间：2020年9月28日
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………..7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………….10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………….11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………… 11
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………..12
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表空白） 34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表空白） 34
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟定和执行全市党史和地方志工作的中长期规划和年度计划。编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊，组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全市党史资料、党的文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作，县（市、区）志书、市直部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，市委党史研究室（市地方志编纂中心）坚持围绕中心、服务大局，立足主责主业，发挥党史和地方志“以史鉴今、资政育人”作用。
1.坚持史志融合，成功举办庆祝新中国成立70周年大型成就展
该成就展分为9大板块，展板70余张，图片500余幅，图表50余组，集中展示70年来绵阳经济社会发展取得的巨大成就和绵阳人民自强不息、顽强拼搏的精神风貌，展期35天，参观人数达20余万人次。
2.坚持发挥职能作用，圆满完成“不忘初心、牢记使命”主题教育党史宣教任务
承担全市“不忘初心、牢记使命”主题教育领导干部集中学习研讨辅导授课任务，充分发挥党史和地方志两种职能，高质量开发制作课件《绵阳早期共产党人的初心与使命》，并在全市主题教育领导干部集中学习辅导授课。专题开发《绵阳红色历史对主题教育的启示》《从三线建设到科技城建设》等主题党课，印发《精神风范——绵阳革命先烈和英模人物传略》《红色典范——绵阳共产党人故事选辑》4000余册，复制下发10集电视片《中国共产党绵阳历史》200套，室领导为各单位作专题辅导讲座7场，听众2000余人。及时维护和更新中共绵阳历史展览馆，全年参观26000人次，承担讲解任务30余场次。
3.坚持“依法治志”，提前完成省政府下达我市的地方志“两全目标”
出版发行《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》，全面完成国家、省、市、县（市、区）四级抗震救灾志编纂任务。重点督办平武县第二轮修志工作，确保了《平武县志》在年内出版，省政府下达我市的第二轮修志10部志书全部出版。完成《绵阳年鉴》2019年卷、《中国（绵阳）科技城年鉴》2019年卷编纂任务，进入出版阶段；指导县（市、区）、园区开展综合年鉴编纂工作，实现市、县（市、区）、园区综合年鉴全覆盖。我市提前一年完成省政府下达我市的地方志“两全目标”。
4.坚持突出主责主业，做好党史和地方志基础工作
编纂完成《中国共产党绵阳执政实录（2019卷）》《中国共产党绵阳历史大事记（2007-2016）》《人民教育家张秀熟》。完成全市30多名中共抗日老战士的口述史料征集整理工作，上报省委党研室。助力中国科技城建设，启动《从三线建设到军民融合》专题研究编纂工作。围绕市委、市政府重点工作，形成《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中开展党史知识学习教育的建议》《关于全市党史系统参与中华人民共和国成立七十周年纪念活动的建议方案》《绵阳红色历史文化遗产保护利用调研报告》等资政报告。
组织编纂名镇志、传统村落志，举办全市名镇志名村志编纂培训班，初审完成编纂纲目。完成《四川省志•人物志（1986-2005）》绵阳市入志人物的资料编写工作。挖掘绵阳历史文化资源，完成《绵阳地情》丛书之《绵阳名山》《绵阳名人》《绵阳古建》《绵阳非遗》编纂工作。
5.坚持利用史志资源，加强对红色文化和优秀传统文化的宣传
积极参加《中国影像方志·四川卷》系列专题片拍摄工作，指导各县市区主动对接并做好工作，参加全省70年70件大事系列专题片《四川记忆》组稿工作，为《巴蜀史志》纪念大熊猫科学发现150周年增刊、庆祝新中国成立70周年专刊组稿并成功入选。与绵阳日报联合推出庆祝新中国成立70周年专版《成长记忆：70年70事》。与《绵阳晚报》合办《读古今》专栏，刊发专栏文章约20篇。与南山烈士纪念馆合作，举办《庆祝新中国成立70周年绵阳英烈事迹展》。办好“绵阳史志网”和“史志绵阳”微信公众号，网站编发各类文章近400篇，微信推送200余篇。在绵阳新闻网、今日头条、绵州先锋智慧党建平台刊发史志信息100余条。
二、机构设置
中共绵阳市委党史研究室（绵阳市地方志编纂中心），2019年1月由原市委党研室与原市方志办重新整合组建，是市委直属的正处级参公管理事业单位。财政一级预算单位(沿用原市方志办预算代码)，财政全额拨款。无下属二级预算单位。下设六个科室，分别是：综合科、党史编研科、方志编纂科、年鉴科、宣传科、文献资料科。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度部门收入总计623.72万元，支出总计570.39万元。与2018年相比，收入总计增加131.12万元，增长26.62%；支出总计增加35.78万元，增长6.69%。主要变动原因是2019年1月，按照市委机构改革方案要求，原市委党研室与原市方志办重新整合组建新的中共绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心），合并后人员经费、日常公用经费以及专项业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计623.72元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计570.39万元，其中：基本支出405.39万元，占71.07%；项目支出165万元，占28.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计623.72万元，财政拨款支出总计570.39万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加131.12万元，增长26.62%；财政拨款支出总计增加35.78万元，增长6.69%。主要变动原因是2019年1月，按照市委机构改革方案要求，原市委党研室与原市方志办重新整合组建新的中共绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心），合并后人员经费、日常公用经费以及专项业务经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出570.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.78万元，增长6.69%。主要变动原因是部门合并后人员经费、日常公用经费以及专项业务经费相应增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出570.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出334.46万元，占58.64%；科学技术（类）支出174.26万元，占30.55%；社会保障和就业（类）支出35.38万元，占6.2%；卫生健康支出（类）9.12万元，占1.6%；住房保障支出（类）17.17万元，占3.01%。
2019年般公共预算支出决算数为570.39万元，完成预算91.45%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为284.58万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为49.88万元，完成预算71.98%。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.14万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为115.12万元，完成预算85.6%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.46万元，完成100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.26万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.66万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%.
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.88万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出405.39万元，其中：人员经费378.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.9万元，主要包括：水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算23.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待政策，厉行节约，合理安排公务接待事项。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因公车改革后，我办没有此项预算及支出。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算23.05%。公务接待费支出决算比2018年增加0.56万元，增长318.58%。主要原因是原市委党研室和原方志办机改合并后，业务扩展，经费开支增加。
国内公务接待费支出0.74万元，主要用于上级业务主管部门来绵调研、指导工作，与其他各地党史、地方志工作部门开展党史、地方志业务交流、学习等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：接待雅安志办来绵学习交流费用，计15人次0.19万元；接待广安志办来绵学习交流费用，计15人次0.19万元；接待钦州党研室来绵学习交流费用，计8人次0.07万元；接待青白江党史办来绵学习交流费用，计11人次0.06万元；接待省委党研室来绵调研指导工作费用，计4人次0.04万元；接待省委党研室来绵指导工作费用，计1人次0.01万元；接待中央党史和文献党研院来绵调研指导工作费用，计7人次0.1万元；接待德阳党研室来绵学习交流费用，计5人次0.07万元；
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，市委党研室机关运行经费支出26.90万元，比2018年增加1.65万元，增长6.53%。主要原因是年内因机改部门合并后，人员增加，机关运行经费相应增长。
2019年，市委党研室政府采购支出0万元。
截至2019年12月31日，市委党研室共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我室按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我室积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部控制制度，部门整体支出管理水平逐步提升。2019年度部门整体支出绩效评价得分90.6分。我室还自行组织了12个项目的绩效评价，从评价情况来看，《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳市情》以及《绵阳地情》丛书之《绵阳古建》《绵阳非遗》，《绵阳市情》《史志天地》等地情书籍均在年内印刷出版（成书），《中国共产党绵阳执政实录（2019卷）》《人民教育家张秀熟》等党史书籍编印成书，《从三线建设到军民融合》专题研究编纂工作启动，史志文化研究及宣传、地情资料收集、“绵阳市名镇名村志”编纂等地方志业务工作以及党史资政、党史宣传工作扎实推进，有序开展，各项业务工作目标全部完成。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映了“《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》出版印刷经费” 、“《中国（绵阳）科技城年鉴》编纂出版印刷经费”、 “绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费” 、“党史资政课题经费”以及“方志成果、地情资料购买收集费用”等14个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》出版印刷经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元（上年结转支出），执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》年内顺利出版发行。《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》全方位、多角度记述汶川特大地震中绵阳灾情、抢险救援、医疗防疫、赈灾、灾后重建、先进模范等情况，是一部真实反映绵阳人民从悲壮走向豪迈的重要历史文献，社会各界非常期盼。全书200余万字，图片300余幅，分上下两册，全彩印刷，大16开。文前彩图采用157克A级哑粉铜版纸六色印刷，正文采用进口轻型70克纯质纸四色印刷。印数3000套（6000册）,全检索电子版光盘3000张。该书政府采购合同总价50万元，合同签订后预付15万元。2019年5月，该书正式印刷出版验收合格后支付尾款35万元。发现的主要问题：在《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》印刷出版的审校工作中，因出版社提高编审质量要求，审稿意见反复多次修改，志书出版进度受到影响。下一步改进措施：在今后年度中，我室将在加强和出版社业务衔接的同时，加强工作人员业务素质和业务能力培养，努力紧跟出版行业编审质量要求的发展，合理规划出版社编审时间和印刷出版的时间进度，合理安排预算支出，争取当年项目当年完成，项目经费年内实现完全支付。
（2）“《中国（绵阳）科技城年鉴》编纂出版印刷经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为30.31万元，完成预算的86.6%。通过项目实施，保障了我室顺利编纂出版《中国（绵阳）科技城年鉴》2019卷。该书全面记述了2018年度党中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设绵阳科技城领导小组的安排部署，市委、市政府带领全市人民加快建设中国科技城的新部署、新举措、新成果，军民融合、产业发展新貌。全书成书52万字，图片100余幅，全面完成年度目标任务。发现的主要问题：因从2019年初开始，书号和纸张大幅上涨，出版印刷经费支出较上年增长14.67%。下一步改进措施：从目前出版行业市场价格看，在保持以前年度年鉴印刷质量和数量的前提下，每年度年鉴出版印刷经费很难保证维持现有水平（18万元），在今后年度预算编制中需根据市场行情变化适时调整。
（3）“‘绵阳市名镇名村志’编纂工程工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“绵阳市名镇名村志”编纂工程的顺利实施和开展。该项工作主要内容是为“中国名镇志文化工程”和“四川省名镇志编纂工程”培训编纂人员、指导编纂工作、聘请专家审稿、推荐和申报四川省及国家编纂示范工程。我市青莲镇、郪江镇、西平镇纳入“四川省名镇志编纂工程”。年内组织召开全市名镇志名村志编纂工作培训会，指导做好纳入全市编修规划的21个乡镇、14个传统村落的资料收集和初稿编写工作。发现的主要问题：各参编乡镇受限于自身经济实力、人员水平等因素影响，工作进度差异较大，个别乡镇工作推进缓慢。下一步改进措施：开展多种形式、多种层次的编撰培训，主动下基层摸情况，定期收集、通报各县名镇名村志编纂工作推进情况，定期召开编纂工作交流会，鼓励各参编乡镇互相交流，共同提高，推进工作。
（4）“党史资政课题经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.82万元，完成预算的97.43%。
通过项目实施，有效保障了党史资政研究工作的开展，提高资政水平。2019年，完成《从三线建设到军民融合》专题研究初稿撰写任务，形成了《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中开展党史知识学习教育的建议》《关于全市党史系统参与中华人民共和国成立七十周年纪念活动的建议方案》《绵阳红色历史文化遗产保护利用调研报告》《加强对我市史志文化资源的挖掘利用为传承发展优秀传统文化服务》等资政报告。发现的问题：因机改后部门整合，人员、业务需逐步融合，党史资政工作受限于现有人员配置条件，资政研究未能进一步开展。下一步改进措施：加强党史地方志融合，加强资政课题立项管理，加强部门沟通和业务配合，提升资政研究水平。
（5）“方志成果、地情资料购买收集费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.81万元，完成预算的95.25%。通过项目实施，保障了对部分急需的地方志资料和成果的收集。发现的问题：项目经费难以完全满足地方志研究及未来方志馆建设所需的资料收集储备所需。下一步改进措施：在现有经费预算规模下，制定更加合理的资料征集计划，首先满足业务理论研究急需的图文资料收集、购买，逐步充实地情资料库和史志工具书库。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》出版印刷经费、《中国（科技城）年鉴》（2019）编纂出版工作经费、“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费 、党史资政课题经费、方志成果、地情资料购买收集费用 |
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预算单位 |
中共绵阳市委党史研究室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
83 |
执行数: |
83 |
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其中-财政拨款: |
83 |
其中-财政拨款: |
83 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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编纂出版《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》，编纂出版《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019），组织开展“绵阳市名镇名村志”编纂工程，开展7项党史资政课题研究，收集地方志资料、成果，购买《中国名镇志》《中国文化史迹》、四川方志集成等类似地方志成果，为方志馆建设进行资料储备。 |
编纂出版《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》，编纂出版《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019），组织开展“绵阳市名镇名村志”编纂工程，开展7项党史资政课题研究，收集地方志资料、成果，购买《中国名镇志》《中国文化史迹》、四川方志集成等类似地方志成果，为方志馆建设进行资料储备。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
出版印刷《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》3000套（6000册），成书200余万字，图片300余幅；出版印刷《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）2000册，成书70万字，图片300余幅；召开“绵阳市名镇名村志”编纂培训会1次；完成年度资政课题研究7项；购买《中国名镇志》《中国文化史迹》各1套，党史地方志资料图书一批。 |
出版印刷《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》3000套（6000册），成书200余万字，图片300余幅；出版印刷《《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）2000册，成书70万字，图片300余幅；召开“绵阳市名镇名村志”编纂培训会1次；完成年度资政课题研究7项；购买《中国名镇志》《中国文化史迹》各1套，党史地方志资料图书一批。 |
出版印刷《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》3000套（6000册），成书200余万字，图片300余幅；出版印刷《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）2000册，成书70万字，图片300余幅；召开“绵阳市名镇名村志”编纂培训会1次；完成年度资政课题研究7项；购买《中国名镇志》《中国文化史迹》各1套，党史地方志资料图书一批。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》精装塑封，70克轻涂纸，全彩四色，大16开。《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）精装塑封， 80克铜版纸，全彩四色，大16开。 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》精装塑封，70克轻涂纸，全彩四色，大16开。《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）精装塑封， 80克铜版纸，全彩四色，大16开。 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》精装塑封，70克轻涂纸，全彩四色，大16开。《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）精装塑封， 80克铜版纸，全彩四色，大16开。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》167元/套，计50万元；《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）175元/册 ；开展“绵阳市名镇名村志”编纂培训会1次2万元；购买《中国名镇志》《中国文化史迹》各1套，党史地方志资料图书一批，计4万元。 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》167元/套，计50万元；《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）175元/册 ；开展“绵阳市名镇名村志”编纂培训会1次2万元；购买《中国名镇志》《中国文化史迹》各1套，党史地方志资料图书一批，计4万元。 |
《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》167元/套，计50万元；《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）175元/册 ；开展“绵阳市名镇名村志”编纂培训会1次2万元；购买《中国名镇志》《中国文化史迹》各1套，党史地方志资料图书一批，计4万元。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
编纂出版《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》，全方位、多角度记述汶川特大地震中绵阳灾情、抢险救援、医疗防疫、赈灾、灾后重建、先进模范等多方面情况，为政府管理和科学决策提供史实资料和参考；《中国（绵阳）科技城年鉴》2019卷，全面记述2018年度党中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设绵阳科技城领导小组的安排部署，市委、市政府带领全市人民加快建设中国科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现当年绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息；围绕乡村振兴战略开展，开展名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉。增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口；开展党史资政研究，为党委决策提供有水平的研究成果和可行建议，助力党的执政管理；收集地方志资料和优秀方志成果，购买市境珍贵图片文字音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。 |
编纂出版《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》，全方位、多角度记述汶川特大地震中绵阳灾情、抢险救援、医疗防疫、赈灾、灾后重建、先进模范等多方面情况，为政府管理和科学决策提供史实资料和参考；《中国（绵阳）科技城年鉴》2019卷，全面记述2018年度党中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设绵阳科技城领导小组的安排部署，市委、市政府带领全市人民加快建设中国科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现当年绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息；围绕乡村振兴战略开展，开展名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉。增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口；开展党史资政研究，为党委决策提供有水平的研究成果和可行建议，助力党的执政管理；收集地方志资料和优秀方志成果，购买市境珍贵图片文字音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。 |
编纂出版《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》，全方位、多角度记述汶川特大地震中绵阳灾情、抢险救援、医疗防疫、赈灾、灾后重建、先进模范等多方面情况，为政府管理和科学决策提供史实资料和参考；《中国（绵阳）科技城年鉴》2019卷，全面记述2018年度党中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设绵阳科技城领导小组的安排部署，市委、市政府带领全市人民加快建设中国科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现当年绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息；围绕乡村振兴战略开展，开展名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉。增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口；开展党史资政研究，为党委决策提供有水平的研究成果和可行建议，助力党的执政管理；收集地方志资料和优秀方志成果，购买市境珍贵图片文字音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95% |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95% |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95% |
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2.部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务：指党委办公厅（室）及相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行：指各级政府科学技术管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
8. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未实行归口管理的行政单位：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指住房公积金。
13. 住房保障支出/住房改革支出/购房补贴：指住房补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共绵阳市委党史研究室
2019年市委党研室部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）单位机构组成
中共绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心），2019年1月由原市委党研室与原市方志办重新整合组建，是市委直属的正处级参公管理事业单位。财政一级预算单位(沿用原市方志办预算代码)，财政全额拨款。无下属二级预算单位。下设六个科室，分别是：综合科、党史编研科、方志编纂科、年鉴科、宣传科、文献资料科。
（二）单位主要职能
贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟定和执行全市党史和地方志工作的中长期规划和年度计划。编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊，组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全市党史资料、党的文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作，县（市、区）志书、市直部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）部门人员概况
部门核定事业编制22人。截止2019年12月末，实际在编19人，退休人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年部门财政资金收入总额为6237232.6元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年部门财政资金支出总额5703957.16元，其中基本支出4053932.6元，项目支出1650024.56元，年末结转结余591608.6元(政府采购额度结转结余416950.81元)。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算管理情况
严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算。严格按照经人事部门核定的编制数及实有人数情况编制部门人员支出和公用支出预算。根据部门职能职责和业务工作特点，结合上级或相关部门工作要求，在保障完成部门基本职能职责的基础上，合理规划部门和行业业务发展方向，保障重点项目，明晰支出责任，规范、合理地设立项目绩效目标，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，绩效目标要素完整，指标细化量化。
2019年度部门年初预算总额为4421867元，其中基本支出预算2733867元,项目支出预算为1688000元（含：《绵阳年鉴》编纂出版印刷工作经费350000元，《中国(绵阳)科技城年鉴》编纂出版印刷经费350000元，《史志天地》编撰出版经费20000元，“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费20000元，《绵阳地情》丛书编纂出版经费130000元，《中国（绵阳）科技城建设大事记略》编纂工作经费20000元，方志文化研究宣传普及工作经费30000元，方志成果、地情资料收集整理费用40000元，《绵阳市情》编撰印刷经费35000元，党史资政研究课题经费70000元，党史宣传教育经费160000元，党史书籍编印及党史资料征集利用工作经费463000元）。主要用于保障我室为完成党史地方志工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。
年末决算财政拨款收入6237232.6元。年内追加经费项目为：追加在职人员目标绩效考核奖及退休慰问金1617790元，追加增人增资经费142646元，追加新办公区运行费用28500元，追加建国初期参加工作退休人员门诊医疗照顾费用4000元，困难补助提标资金600元追加抗震救灾志出版印刷费350000元，追加庆祝中华人民共和国成立70周年活动经费145300元；追减工伤、养老保险费用41700元；清算调减1-5月市委办代支原党研室工资福利和办公经费431770.4元。全年共计追加1815365.6元。
全年实际支出决算总额5703957.16元，其中基本支出4053932.6元，项目支出1650024.56元。项目支出包括：《绵阳年鉴》编纂出版印刷经费300765.49元，《中国（绵阳）科技城年鉴》编纂出版工作经费303058.97元，《绵阳地情》丛书编纂出版经费77355元，《中国（绵阳）科技城建设大事记略》编纂工作经费9528.5元，方志文化研究宣传普及工作经费14422.7元，方志成果、地情资料购买收集经38128.7元，《绵阳市情》编撰印刷费27275元，“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费20000元，《史志天地》编撰印刷经费10732元，《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》出版印刷经费350000元；党史书籍编印及党史资料征集利用工作经费317366.3元，党史宣传教育经费113159.4元，党史资政课题经费68232.5元。
年末财政结转资金591608.6元，为项目支出结转金额。项目支出结转结余额，主要是由于“庆祝中国人民共和国成立70周年”活动经费以及《绵阳地情》丛书之《绵阳古建》《绵阳非遗》出版印刷费需结转2020年度支付而形成。
(二)预算执行情况
1.预算执行进度。2019年我 室 实际财 政 拨 款 收 入6237232.6元。预算执行进度分别为6月执行45.22%，9月执行58.22 %，11月执行67.12%，全年预算执行率达 80.96%，年末结转结余591608.6元。
2.中期评估工作。按财政要求，对纳入部门预算和专项预算的项目进行了中期评估论证，结合《绵阳地情》丛书之《绵阳古建》《绵阳非遗》出版社审校反馈意见修改情况，及时向政府申请延期出版，出版印刷经费结转下年使用。
3.预算完成情况。全年13个项目共计完成12个，《绵阳地情》丛书之《绵阳古建》《绵阳非遗》因未完成出版社审校，出版印刷经费需结转下年支付。截止年底，项目支出预算执行进度达到80.96%。
（三）支出绩效情况。
1.综合管理情况
我室有零星志书、地情资料售书款纳入非税收入征收管理。年内计有1笔976元售书款及时、足额上缴财政专户，无非税收入调整情况。本年度政府采购支出《绵阳年鉴》（2019）出版印刷费用150000元（2017年采购），与年初政府采购预算一致。部门全部国有资产均纳入财政部门资产管理信息系统管理，及时录入资产变动情况。年内，按财政要求对单位资产及时、准确、全面地进行了清查，上报数据真实、准确、完整。年内根据机构改革情况，及时完成原市委党研室和原市方志办的资产划转工作。根据机改后新的部门职责和机构内设情况，对原有内控管理制度进行修改并下发执行，部门内控建设稳步推进。坚持专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。精简会议，减少开支，厉行节约。2019年部门“三公”经费及部门预决算及时公开。“三公”经费年初预算数32100元，决算支出7434元，人均年支出391.26元。其中公务接待支出7434元，无因公出国（境）支出和公车购置及运行维护支出。“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数。主要原因为实行公车改革后，部门不再保留公务用车，无公务用车运行维护费用发生。年内严格执行中央“八项”规定等相关文件精神，厉行节约，合理安排公务接待活动。全年共发生公务接待8批次66人次，未超预算、超标准、超范围接待。
2.专项预算项目支出绩效
（1）项目资金管理情况
严格按照财政相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。
（2）绩效目标完成情况
2019年度，《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳市情》《史志天地》等地情书籍均在年内印刷出版，《中国共产党绵阳执政实录（2019卷）》《人民教育家张秀熟》等党史书籍编印成书，启动了《从三线建设到军民融合》专题研究编纂工作，史志文化研究及宣传、地情资料收集、“绵阳市名镇名村志”编纂等地方志业务工作以及党史资政、党史宣传工作扎实推进，取得了较好的成绩。全年市委党研室预算收入项目资金14项计2183300元。截止2019年12月31日，执行完成项目资金12项计1650024.56元。年末结转资金为项目支出结转金额，主要是由于“庆祝中国人民共和国成立70周年”活动经费以及《绵阳地情》丛书之《绵阳古建》《绵阳非遗》出版印刷费需结转2020年度支付而形成。
对照本年部门整体支出绩效评价指标体系，结合我室自评检查情况，我室部门整体绩效自评分90.6分（见附件）。
（四）财务管理情况
根据机改后部门职能职责，对单位经济业务流程进行梳理，重新制定中共绵阳市委党史研究室《财务管理制度》，补充完善采购、稿酬支付等相关系列内部控制制度，严格按照有关财会制度规定进行会计核算，努力做到规范、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度，《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳市情》《史志天地》等地情书籍均在年内印刷出版，《中国共产党绵阳执政实录（2019卷）》《人民教育家张秀熟》等党史书籍编印成书，启动了《从三线建设到军民融合》专题研究编纂工作，史志文化研究及宣传、地情资料收集、“绵阳市名镇名村志”编纂等地方志业务工作以及党史资政、党史宣传工作扎实推进，取得了较好的成绩。
（二）存在问题
党史和地方志业务工作总体上能够按计划进度完成，但仍需各县（市、区）党史地方志工作部门、各书稿承编单位积极配合方能按时准确完成。年末，《绵阳地情》丛书之《绵阳古建》《绵阳非遗》年内未完成正式出版，项目出版印刷经费未完全支付，“庆祝中国人民共和国成立70周年”活动经费也需结转下年进行支付。
（三）改进建议
在今后的工作中，除需加强志书编纂等业务工作规划和进度外，还需加强对出版印刷业务政府采购程序的提前规划和政府采购金额的测算和市场摸底。业务科室及相关经办人员需加强和出版社的沟通、衔接及工作配合，进一步熟悉招标及出版审校的条件和程序，合理安排和推进工作进度，保证年度工作任务的完成。
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2019年度市委党研室部门整体支出绩效评价自评得分表 |
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绩效指标 |
指标值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
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备注 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
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部门 预算 管理 （60分） |
预算 编制 （20分） |
目标 制定 |
4 |
评价部门（单位）绩效目标是否要素完整，指标细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 |
4 |
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目标 完成 |
6 |
评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。 指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6 |
5.5 |
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编制 准确 |
10 |
评价部门（单位）预算编制是否科学准确。 |
指标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×10 |
10 |
部门预算项目支出调剂金额为：年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度（调减、调增额度均按正数计入合计） |
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绩效指标 |
指标值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
备注 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
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部门 预算 管理 （60分） |
预算 执行 （30分） |
支出 控制 |
8 |
评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。 |
计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在10%—20%之间的，得6分，偏差度在20%—40%之间的，的4分，偏差度超过40%的，不得分。 |
6 |
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动态 调整 |
12 |
评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。 |
1.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0时，得满分。 2.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为0时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额＋年末部门预算额度收回）÷年度部门预算总额））×12。 3.当部门（单位）年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12。 4.当部门（单位）年度部门预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额）×12。 |
10 |
1.年末部门预算额度收回额为：年末部门预算项目支出预算额度收回财政总额。 2.年度部门预算总额为：年初部门预算总额+年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度。 |
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绩效指标 |
指标值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
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备注 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
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部门 预算 管理 （60分） |
预算 执行 （30分） |
执行 进度 |
10 |
评估部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%的，分别得3分、4分、3分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
8.3 |
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完成 结果 （10分） |
预算 完成 |
6 |
评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况。 |
部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按实际进度量化计算得分。 |
4.8 |
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违规 记录 |
4 |
根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
4 |
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综合 管理 （30分） |
非税收入管理 （10分） |
政策 执行 |
2 |
评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
包含：政府性基金、行政事业性收费、专项收入等纳入预算管理的非税收入以及纳入财政专户管理的事业收入（下同）。 |
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绩效指标 |
指标值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
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备注 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
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综合 管理 （30分） |
非税收入管理 （10分） |
收入 解缴 |
5 |
评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。 |
按非税收入解缴率计算得分。即：（截止12月31日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5 |
5 |
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收入 调整 |
3 |
评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况。 |
指标得分=（1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3 |
3 |
因政策性调整增减收的除外，但应提供相关佐证资料。 |
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政府采购管理 （5分） |
采购 执行 |
5 |
评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性。 |
年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣1分。 |
5 |
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资产管理（5分） |
系统 管理 |
5 |
评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况。 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。 |
5 |
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内控制度管理 （5分） |
制度 建设 |
5 |
评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况 |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
4 |
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绩效指标 |
指标值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
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备注 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
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综合 管理 （30分） |
三公经费管理 （5分） |
预算 编制 执行 |
5 |
评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。 |
①部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分。 ②部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每项增长的，扣1分。 |
5 |
①因机构改革因素影响“三公”经费预决算增长的除外。 ②公务用车购置、因公出（国）境经费不纳入部门（单位）整体支出评价。 |
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绩效 结果 应用 （10分） |
信息 公开 （2） |
自评 公开 |
2 |
评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况是否按要求向社会公开。 |
按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分。 |
2 |
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整改 反馈 （8分） |
结果 整改 |
4 |
评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 |
针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
4 |
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应用 反馈 |
4 |
评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况。 |
①部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。 ②部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的的2分，部分整改的酌情扣分。 |
3 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表空白）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表空白）
十三、国有资本经营预算支出决算表（此表空白）
