2018年度绵阳市原地方志办公室决算
公开时间：2019年9月27日
二、机构设置………………………………………………………..7
十、预算绩效情况说明…………………………………………13
一、收入支出决算总表 32-
二、收入总表 32
三、支出总表 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
制订全市地方志工作规划并组织实施；组织、指导各县（市、区）、市级各部门编修县志、专志及其他各类志书；代表市政府验收各县（市、区）志、市级各部门专志及其他各类地情文献；主持总纂、出版、发行《绵阳市志》。组织、编辑、出版、发行《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》；指导各县（市、区）编辑出版综合年鉴；收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.编辑、出版《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》2018年卷。完成编纂篇目拟定、任务分配及撰稿人员培训指导等工作，完成书稿组稿及编辑工作。《绵阳年鉴》共计260余幅图片、130万字，《中国（绵阳）科技城年鉴》成书52万字，图片100余幅。全面完成目标任务。
2.全面完成抗震救灾志编纂出版任务。全市9个县（市、区）的汶川特大地震抗震救灾志已于2017年全部完成出版。《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》进入最后的印刷出版程序。
。
3.加快推进二轮修志收尾工作。全市纳入全省二轮修志规划的10部市、县（市、区）志，已经出版9部；尚未正式出版的《平武县志》已进入出版社审稿阶段。
4.启动市级部门志、行业志编修工作。年内，我办开展了市级部门、行业修志情况调查，为下一轮市志编修摸底。根据部门实际情况，率先启动《绵阳市民航志》《绵阳市地名志》等编修工作，并对编纂人员进行业务培训。
5.开展名镇志、名村志编纂工作。围绕乡村振兴战略，我办积极筹划名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉。争取市府办发文对全市名镇志、名村志编纂工作作出部署，确定用三年时间，编纂出版21部名镇志、14部传统村落志。组织召开全市名镇志名村志编纂工作座谈会，就编纂工作的指导思想、组织方式和前期筹备等进行了研讨和交流。同时，积极做好全市14个传统村落的资料收集、审改工作，并已上报省志办。
6.组织编纂《绵阳地情》丛书。以挖掘、传承、宣传绵阳优秀传统文化为主线，积极筹划编纂《绵阳地情》丛书，推动地方史志文化服务当代、服务社会。今年，全面完成规划选题，召开《绵阳地情》丛书编纂工作座谈会，正式印发编纂通知。年内完成了《绵阳地情》丛书之《绵阳名山》《绵阳名人》的组稿、编纂和出版印刷。
7.整理出版《绵阳县地籍图集》（1942-1943）。该书由我办整理编辑，2018年7月正式出版。该书从地籍信息折射和反映绵阳的历史变迁和基本特征，涉及当时绵阳基础建设、经济发展、社会风俗等内容，是研究绵阳城市变迁与发展，探索绵阳城市文化源流的珍贵资料。
8.积极做好地方史志服务工作。协助拍摄“绵阳地名”专题片，参加绵阳市3部传承家规家风专题片资料审查，参加市委组织部牵头建设的党建文化主题公园方案论证，编辑整理并提供地方文史资料；完成《绵阳市情》2018年版编纂出版工作；与市委党校合作，编写绵阳市情及历史文化普及读物《绵阳读本》，被市委组织部确定为党校干部培训教材，并召开专题学术研讨会；参加市政协牵头组织的文史资料普及读物编写，完成《绵阳市民俗读本》之《绵阳少数民族节日习俗》，《绵阳自然地理概述》之《水润绵州》编写工作。
9.积极开展地方史志理论研究工作。组织完成纪念改革开放40周年四川省地方志论文选编推荐报送；完成2018年度四川省地方志理论研究课题《方志馆与地方文化传承保护》；组织召开绵阳地方史志文化研究与宣传座谈会，联合绵阳市博物馆，以“地方史志与文物保护利用融合发展”为主题，召开绵阳市地方史志学会学术年会；完成学会会刊《史志天地》两期的组稿、编辑及出版工作；组织全市地方志成果参加四川省第十八次地方志优秀成果奖和绵阳市第十六次社科优秀成果奖申报和初评等工作。
10.加强地方史志信息宣传工作。创办“方志绵阳”微信公众号，发布图文信息180余条，入选“方志中国”微信矩阵，成为首批16个向全国推荐展示的市级微信公众号，阅读量突破10万人次；与《绵阳晚报》合作，开办“读古今”专栏，系统宣传、展示绵阳历史文化；为庆祝改革开放四十周年，与绵阳日报联合推出专题报道“事说绵阳”。
二、机构设置
原市方志办为参照公务员管理类财政全额拨款事业单位，正县级机构。内设科室4个（综合科、方志科、年鉴科、资料科），核定事业编制13人。截止2018年12月末，实际在编12人，退休人员13人。
原市方志办无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度部门收入总计492.6万元，支出总计534.61万元。与2017年相比，收入总计减少7.44万元，下降1.49%；支出总计增加109.43万元，增长25.74%。主要变动原因是本年目标绩效考核奖、慰问金比上年有所增加，以及《中国（绵阳）科技城年鉴》2017卷印刷出版经费、《绵阳年鉴》2017卷出版印刷经费以及民国《绵阳县地籍图集》印刷出版经费等费用等上年结转经费在本年实现支出。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计492.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计534.61万元，其中：基本支出383.1万元，占71.66%；项目支出151.51万元，占28.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计492.6万元，财政拨款支出总计534.61万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少7.44万元，下降1.49%；财政拨款支出总计增加109.43万元，增长25.74%。主要变动原因是本年目标绩效考核奖、慰问金比上年有所增加，以及《中国（绵阳）科技城年鉴》2017卷印刷出版经费、《绵阳年鉴》2017卷出版印刷经费以及民国《绵阳县地籍图集》印刷出版经费等费用等上年结转经费在本年实现支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出534.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.43万元，增长25.74%。主要变动原因是本年目标绩效考核奖、慰问金比上年有所增加，以及《中国（绵阳）科技城年鉴》2017卷印刷出版经费、《绵阳年鉴》2017卷出版印刷经费以及民国《绵阳县地籍图集》印刷出版经费等费用等上年结转经费在本年实现支出。
2018年一般公共预算财政拨款支出534.61万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出457.6万元，占85.59%；社会保障和就业（类）支出46.07万元，占8.62%；医疗卫生支出（类）5.77万元，占1.08%；住房保障支出（类）25.17万元，占4.71%。
2018年般公共预算支出决算数为534.61万元，完成预算108.53%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为306.09万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为43.68万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为106.83万元，完成预算97.56%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.99万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.8万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.28万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他机会事业事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%.
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.65万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出383.1万元，其中：人员经费357.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.26万元，主要包括：水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算14.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待政策，厉行节约，合理安排公务接待事项。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因公车改革后，我办没有此项预算及支出。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算14.63%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降39.88%。主要原因是严格执行公务接待相关规定，合理安排公务接待活动。
公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待眉山志办来绵学习交流费用，计5人次0.08万元；接待北京产业经济研究中心来绵学习交流年鉴编纂工作费用，计3人次0.05万元；接待版协年鉴工委来绵指导工作费用，计3人次0.05万元。其中：
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于志书、年鉴的行业指导、交流和学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务，通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部内控制度，部门整体支出管理水平逐步提升。2018年度部门整体支出绩效评价得分90分。我办还自行组织了9个项目的绩效评价，从评价情况来看，全年9个项目均按期完成，《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）以及《绵阳市情》《史志天地》等地情书籍完成编纂出版，名镇名村志编纂工作、史志理论研究、信息宣传、地情资料收集等工作有序开展，各项业务工作目标全部完成。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映了 “《中国（绵阳）科技城年鉴》编纂出版印刷经费”、“《绵阳地情》丛书编纂出版经费”、“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费”、 “《史志天地》编撰印刷费”以及“资料费”等9个项目绩效目标实际完成情况。
1.“《中国（绵阳）科技城年鉴》编纂出版印刷经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为37.74万元，完成预算的107.83%（含上年结转支出部分）。通过项目实施，保障了我办顺利编纂出版《中国（绵阳）科技城年鉴》2018卷。该书全面记述了2017年度中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，军民融合、产业发展新貌。全书成书52万字，图片100余幅，全面完成年度目标任务。发现的主要问题：因书号和纸张大幅上涨之前完成的采购程序，政府采购出版印刷经费预算数与实际支出数有一定差异，产生采购结余。下一步改进措施：从目前市场价格看，今后很难存在结余情况。
2.“《绵阳地情》丛书编纂出版经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）在年内出版印刷。每本成书约5万字，图片30余幅。我办编纂出版的《绵阳地情》系列丛书，以绵阳自然地理、历史沿革、民风民俗、地域文化、历史名人为主，以口袋书形式公开出版发行。该书对传承、发展、宣传、普及绵阳优秀传统文化，发掘历史文化精髓，彰显地域文化特色将发挥积极作用。发现的主要问题：丛书编纂过程中有需要邀请史志专家、学者合作的内容，但工作配合度稍有欠缺。下一步改进措施：加强与专家、学者的沟通，合理计划、加快工作进度，保证年度目标任务的完成。
3.“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作的顺利实施和开展。该项工作主要内容是为“中国名镇志文化工程”和“四川省名镇志编纂工程”培训编纂人员、指导编纂工作、聘请专家审稿、推荐和申报四川省及国家编纂示范工程。我市青莲镇、郪江镇、西平镇纳入“四川省名镇志编纂工程”，潼川镇等13个乡镇参加“中国名镇志文化工程”。年内已争取市府办发文对全市名镇志、名村志编纂工作作出部署，并组织召开全市名镇志名村志编纂工作座谈会，做好了我市14个传统村落的资料收集、审改工作。发现的主要问题：各参编乡镇受限于自身经济实力、人员水平等因素影响，工作进度差异较大，个别乡镇工作推进缓慢。下一步改进措施：开展多种形式、多种层次的编撰培训，主动下基层摸情况，定期收集、通报各县名镇名村志编纂工作推进情况，定期召开编纂工作交流会，鼓励各参编乡镇互相交流，共同提高，推进工作。
4.“资料费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对部分急需的地方志资料和成果的收集。发现的主要问题：项目经费难以完全满足地方志研究及未来方志馆建设所需的资料收集储备所需。下一步改进措施：在现有经费预算规模下，制定更加合理的资料征集计划，首先满足业务理论研究急需的图文资料收集、购买，逐步充实地情资料库和史志工具书库。
5.“《史志天地》编撰印刷费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了年内编辑出版2期《史志天地》，为全市史志工作者、史志爱好者业务交流、学习提供了良好的平台，有效促进了地方史志理论研究和学术调研的积极开展，为政府决策提供了相应的历史支撑、文化支撑。发现的主要问题：项目经费预算已无法满足工作需要，年度期刊发行期数只能控制在2期，不符合上级业务主管部门的业务要求。下一步改进措施：合理编制预算，保障项目经费。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）编纂出版工作经费、“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作经费、《绵阳地情》丛书编纂出版经费、《史志天地》编撰印刷经费、资料费 |
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预算单位 |
绵阳市原地方志办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60 |
执行数: |
60 |
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其中-财政拨款: |
60 |
其中-财政拨款: |
60 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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编纂出版《中国（科技城）年鉴》（2018），编纂出版《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人），编撰印刷《史志天地》2期，开展“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作，收集地方志资料、成果，购买四川历代方志集成等类似地方志成果，为方志馆建设进行资料储备。 |
编纂出版《中国（科技城）年鉴》（2018），编纂出版《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人），编撰印刷和《史志天地》（2018第1、2期）；开展“绵阳市名镇名村志”编纂工程工作，收集地方志资料、成果，购买四川历代方志集成1-3辑各1套，为方志馆建设进行资料储备。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
出版印刷《中国（科技城）年鉴》（2018）2000册，成书52万字，图片100余幅；编纂出版《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）各1500册，每本成书约5万字，图片30余幅；编撰，印刷《史志天地》2期，每期500册；开展“绵阳市名镇名村志”编纂培训座谈会1次；购买四川历代方志集成1-3辑各1套，《四川省志》1套。 |
出版印刷《中国（科技城）年鉴》（2018）2000册，成书52万字，图片100余幅；编纂出版《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）各1500册，每本成书约5万字，图片30余幅；编撰，印刷《史志天地》2期，每期500册；开展“绵阳市名镇名村志”编纂培训座谈会1次；购买四川历代方志集成1-3辑各1套，《四川省志》1套。 |
出版印刷《中国（科技城）年鉴》（2018）2000册，成书52万字，图片100余幅；编纂出版《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）各1500册，每本成书约5万字，图片30余幅；编撰，印刷《史志天地》2期，每期500册；开展“绵阳市名镇名村志”编纂培训座谈会1次；购买四川历代方志集成1-3辑各1套，《四川省志》1套。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）精装塑封， 80克铜版纸，全彩四色，大16开 ；《绵阳地情》丛书开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷；《史志天地》内部出版印刷。 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）精装塑封， 80克铜版纸，全彩四色，大16开 ；《绵阳地情》丛书开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷；《史志天地》内部出版印刷。 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）精装塑封， 80克铜版纸，全彩四色，大16开 ；《绵阳地情》丛书开本小于小32开，印张不超过10个印张）公开出版发行，四色印刷；《史志天地》内部出版印刷。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）175元/册 ；《绵阳地情》丛书50元/册；《史志天地》20元/册；四川历代方志集成1-3辑各1套，《四川省志》1套，计5万元。 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）175元/册 ；《绵阳地情》丛书50元/册；《史志天地》20元/册；四川历代方志集成1-3辑各1套，《四川省志》1套，计5万元。 |
《中国（科技城）年鉴》（2018）175元/册 ；《绵阳地情》丛书50元/册；《史志天地》20元/册；四川历代方志集成1-3辑各1套，《四川省志》1套，计5万元。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2018年12月 |
2018年12月 |
2018年12月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
《中国（绵阳）科技城年鉴》2018卷，全面记述2017年度中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现当年绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息；围绕乡村振兴战略开展，开展名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉；增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口；编纂出版《绵阳地情》系列丛书，传承、发展、宣传、普及绵阳优秀传统文化，发掘历史文化精髓，彰显地域文化特色；编撰《史志天地》积极开展地方史、地方志理论研究和学术调研，为政府决策提供相应的历史支撑、文化支撑；收集地方志资料和优秀方志成果，购买市境珍贵图片文字音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。 |
《中国（绵阳）科技城年鉴》2018卷，全面记述2017年度中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现当年绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息；围绕乡村振兴战略开展，开展名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉；增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口；编纂出版《绵阳地情》系列丛书，传承、发展、宣传、普及绵阳优秀传统文化，发掘历史文化精髓，彰显地域文化特色；编撰《史志天地》积极开展地方史、地方志理论研究和学术调研，为政府决策提供相应的历史支撑、文化支撑；收集地方志资料和优秀方志成果，购买市境珍贵图片文字音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。 |
《中国（绵阳）科技城年鉴》2018卷，全面记述2017年度中央、国务院对科技城建设的重要决策，省建设科技城领导小组的安排部署，市委、市人民政府带领全市人民加快建设国家科技城的新部署、新举措、新成果，充分展现当年绵阳科技城全面创新改革、军民融合、产业发展新貌，为科技城科学发展、加快发展提供决策依据和借鉴，为广大读者了解和研究科技城提供资料和信息；围绕乡村振兴战略开展，开展名镇志、名村志编纂工作，保护乡村文化，传承乡村文脉；增强绵阳的影响力，为社会各界认识绵阳、了解绵阳提供一个快捷方便的窗口；编纂出版《绵阳地情》系列丛书，传承、发展、宣传、普及绵阳优秀传统文化，发掘历史文化精髓，彰显地域文化特色；编撰《史志天地》积极开展地方史、地方志理论研究和学术调研，为政府决策提供相应的历史支撑、文化支撑；收集地方志资料和优秀方志成果，购买市境珍贵图片文字音像资料及工具书，为方志馆建设进行资料储备。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95% |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95% |
刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市地方志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，原市方志办机关运行经费支出25.26万元，比2017年减少5.83万元，下降4.44%。主要原因是年内有在职人员调出、退休，机关运行经费相应减少。
2018年，原市方志办政府采购支出总额12.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.7万元。主要用于《中国（绵阳）科技城年鉴》（2017）出版印刷经费。
截至2018年12月31日，原市方志办共有车辆0辆。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 科学技术支出/科学技术管理事务/一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
7.科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未实行归口管理的行政单位：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12. 医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务：指独子费。
13.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指住房公积金。
14. 住房保障支出/住房改革支出/购房补贴：指住房补贴。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）单位机构组成及人员概况
我办为市政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位 。内设科室4个，分别为综合科、方志科、年鉴科和资料科。
（二）单位主要职能
贯彻执行《地方志工作条例》、《四川省地方志工作条例》等相关法规、 规章和政策。拟订全市地方志工作规划。指导各县市区、市级各部门、各行业编修县志、部门志、专志及其他地方志文献。审核县市区志、部门志、专志及其他地方志文献。组织编纂、出版、发行《绵阳市志》。组织编辑、出版、发行《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》。指导各县市区编辑出版政府综合年鉴。负责收集、整理、保存各类地方志文献及资料，为社会各界提供地情信息服务。承办市政府交办的其他事项。
（三）部门人员概况
部门核定事业编制13人。截止2018年12月末，实际在编12人，退休人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年部门财政资金收入总额为4925657元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年部门财政资金支出总额5346020.14元，其中基本支出3830957元，项目支出1515063.14元，年末结转结余542533.16元(政府采购额度结转结余484000元)。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。
2018年度，我办年初预算总额为3177700元，年内追加经费1748257元，年末决算财政拨款收入4925957元。全年实际支出决算总额5346020.14元。年末财政结转542533.16元，为项目支出结转金额。项目支出结转结余额，主要是由于《绵阳年鉴》2017、2018卷和《中国（绵阳）科技城年鉴》2017、2018卷印刷出版经费结余，以及《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》年内未完成正式出版，项目出版印刷经费未完全支付而形成。2018年，我办实际财 政 拨 款 收 入4925957元。预算执行进度分别为：6月执行38.89%，9月执行 61.45%，11月执行71.72%，全年预算执行达到90.79%，年末结转结余542533.16元。
（二）专项预算管理
（1）项目资金管理情况。严格按财政相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。
（2）绩效目标完成情况
2018年度，《绵阳年鉴》（2017、2018卷），《中国（绵阳）科技城年鉴》（2017、2018卷），以及《绵阳市情》《史志天地》《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）、民国《绵阳县地籍图集》等地情书籍均在年内编辑印刷出版，史志文化研究及宣传、地情资料收集、“绵阳市名镇名村志”编纂等工作扎实推进，取得了较好的成绩。全年市方志办预算收入项目资金9项计1095000元，上年结转未完成支付项目资金3项计962596.3元。截止2018年12月31日，执行完成项目资金11项（含上年结转2项）计1515063.14元。年末结转资金，主要因为《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》年内未完成正式出版，项目出版印刷经费未完全支付而形成的结转资金，以及《绵阳年鉴》2017、2018卷和《中国（绵阳）科技城年鉴》2017、2018卷印刷出版经费结余资金。
（三）结果应用情况
我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务，通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部控制制度，部门整体支出管理水平逐步提升。2018年度部门整体支出绩效评价得分90分。
四、评价结论及建议
2018年，我办各项工作正常开展，各重点业务工作基本完成年初目标。《绵阳年鉴》2017、2018卷和《中国（绵阳）科技城年鉴》2017、2018卷年内顺利完成编纂出版，《史志天地》(2018年第1、2期)年内刊印发行，《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》进入最后的印刷出版程序；《绵阳地情》丛书（绵阳名山、绵阳名人）、民国《绵阳县地籍图集》等地情书籍均在年内印刷出版。史志文化研究及宣传、地情资料收集、“绵阳市名镇名村志”编纂等工作扎实推进，取得了较好的成绩。
（二）存在问题
地方志业务工作总体上能够按计划进度完成，但仍需各县（市、区）志办、各志稿承编单位积极配合方能按时准确完成。年内，《汶川特大地震绵阳抗震救灾志》年内未完成正式出版，项目出版印刷经费未支付，形成年末结转。《绵阳年鉴》2017、2018卷和《中国（绵阳）科技城年鉴》2017、2018卷印刷出版经费产生采购结余资金。
（三）改进建议
在今后的工作中，除需加强志书编纂等业务工作规划和进度外，还需加强对出版印刷业务政府采购程序的提前规划和政府采购金额的测算和市场摸底。业务科室及相关经办人员需加强和出版社的沟通、衔接，进一步熟悉招标及出版审校的条件和程序，合理安排和推进工作进度，保证年度工作任务的完成。
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附件 |
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2018年市级部门支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评得分 |
指标解释 |
计分标准（备注） |
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预算编制 |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
1 |
部门是否按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 |
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
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（10分） |
编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
1 |
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 |
其中：预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 |
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部门预算审查（1分） |
1 |
根据市人大财经委对预算草案审查结果进行考核 |
对市人大财经委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
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绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
2 |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
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重点项目绩效目标（3分） |
3 |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
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转移支付提前下达（1分） |
转移支付提前下达（1分） |
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按规定提前下达转移支付 |
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 |
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专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
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按规定分地区分项目编制专项转移支付 |
未按规定编制的，按比例进行扣分。 |
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预算执行 |
执行进度（10分） |
省级财力专项预算分配时限（4分） |
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按规定及时分配市级财力专项预算 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
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（20分） |
中央专款分配合规率（3分） |
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按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 |
（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值 |
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部门预算执行进度（3分） |
1.5 |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 |
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预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
4 |
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
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行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
3 |
严格执行节能降耗 |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
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三公经费（3分） |
3 |
严格执行“三公经费”预算 |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
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综合管理 |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
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按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
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（40分） |
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
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是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
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非税收入上缴情况（2分） |
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是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
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政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
2 |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 |
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政府采购实施计划的执行（2） |
1 |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
2 |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 |
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行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
2 |
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 |
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行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
2 |
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 |
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
考核部门内部控制制度的设置和执行情况 |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
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决算公开（2分） |
2 |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
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绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
2 |
部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100% |
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评价层次（2分） |
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部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 |
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 |
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评价结果报告（2分） |
2 |
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 |
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
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整改完成率（4分） |
4 |
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 |
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 |
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依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠（2分） |
2 |
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 |
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 |
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重点检查发现违规违纪问题（2分） |
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根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 |
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
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存在问题整改是否到位（2分） |
2 |
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 |
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 |
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整体效益（30分） |
部门整体绩效(30分) |
重点项目绩效评价结果（10分） |
10 |
部门实施重大项目的经济、社会效益 |
根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算 |
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部门职能完成情况特性指标（20分） |
15 |
根据部门职能职责、中央主管部门和省委省政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标 |
部门和评价组根据部门实际设置 |
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注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
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一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表空白）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表空白）
十三、国有资本经营预算支出决算表（此表空白）
